上海市平鲁区文化馆2017年度单位预算

目录

主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年文化馆财务收支预算总表 2017年文化馆收入预算总表 2017年文化馆支出预算总表 2017年文化馆财政拨款收支预算总表 2017年文化馆一般公共预算支出功能分类预算表 2017年文化馆政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年文化馆一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年文化馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 文化馆主要职能        主要工作职责。根据市、区等政府部门的工作任务安排，文化馆的主要任务是：积极开展文艺骨干及文艺团队培训，建立一批具有相当素质的文艺团队。同时也创作出一批优秀的文艺作品幷在此基础上加以排演，成就出一款款相当水平的文艺作品，以文艺的形式宣传金山，为“创业金山，宜居金山，和谐金山”建设奠定坚实的基础，在丰富广大群众文艺生活的同时体现例建设先进文艺的浓厚氛围。                  文化馆机构设置     机构基本情况。文化馆内设机构为：办公室，活动部，创作部，阵地部，舞美部，非遗保护中心，辅导部，培训部，调研部。

2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市平鲁区文化馆			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,119,699.90	一、文化体育与传媒支出	12,949,320.00
1. 一般公共预算资金	16,119,699.90	二、社会保障和就业支出	2,081,637.84
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	627,727.80
二、事业收入		四、住房保障支出	461,014.26
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	16,119,699.90	支出总计	16,119,699.90

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市平鲁区文化馆								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	12,949,320.00	12,949,320.00
207	01		文化	12,949,320.00	12,949,320.00
207	01	08	文化活动	1,100,000.00	1,100,000.00
207	01	09	群众文化	11,849,320.00	11,849,320.00
208			社会保障和就业支出	2,081,637.84	2,081,637.84
208	05		行政事业单位离退休	2,081,637.84	2,081,637.84
208	05	02	事业单位离退休	324,000.00	324,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,455.60	1,255,455.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,182.24	502,182.24
210			医疗卫生与计划生育支出	627,727.80	627,727.80
210	11		医疗保障	627,727.80	627,727.80
210	11	02	事业单位医疗	627,727.80	627,727.80
221			住房保障支出	461,014.26	461,014.26
221	02		住房改革支出	461,014.26	461,014.26
221	02	01	住房公积金	461,014.26	461,014.26
合计				16,119,699.90	16,119,699.90

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市平鲁区文化馆						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	12,949,320.00	9,024,020.00	3,925,300.00
207	01		文化	12,949,320.00	9,024,020.00	3,925,300.00
207	01	08	文化活动	1,100,000.00		1,100,000.00
207	01	09	群众文化	11,849,320.00	9,024,020.00	2,825,300.00
208			社会保障和就业支出	2,081,637.84	2,081,637.84
208	05		行政事业单位离退休	2,081,637.84	2,081,637.84
208	05	02	事业单位离退休	324,000.00	324,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,455.60	1,255,455.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,182.24	502,182.24
210			医疗卫生与计划生育支出	627,727.80	627,727.80
210	11		医疗保障	627,727.80	627,727.80
210	11	02	事业单位医疗	627,727.80	627,727.80
221			住房保障支出	461,014.26	461,014.26
221	02		住房改革支出	461,014.26	461,014.26
221	02	01	住房公积金	461,014.26	461,014.26
合计				16,119,699.90	12,194,399.90	3,925,300.00

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市平鲁区文化馆					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16,119,699.90	一、文化体育与传媒支出	12,949,320.00	12,949,320.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,081,637.84	2,081,637.84
		三、医疗卫生与计划生育支出	627,727.80	627,727.80
		四、住房保障支出	461,014.26	461,014.26
收入总计	16,119,699.90	支出总计	16,119,699.90	16,119,699.90

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市平鲁区文化馆						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207			文化体育与传媒支出	12,949,320.00	9,024,020.00	3,925,300.00
207	01		文化	12,949,320.00	9,024,020.00	3,925,300.00
207	01	08	文化活动	1,100,000.00		1,100,000.00
207	01	09	群众文化	11,849,320.00	9,024,020.00	2,825,300.00
208			社会保障和就业支出	2,081,637.84	2,081,637.84
208	05		行政事业单位离退休	2,081,637.84	2,081,637.84
208	05	02	事业单位离退休	324,000.00	324,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,455.60	1,255,455.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,182.24	502,182.24
210			医疗卫生与计划生育支出	627,727.80	627,727.80
210	11		医疗保障	627,727.80	627,727.80
210	11	02	事业单位医疗	627,727.80	627,727.80
221			住房保障支出	461,014.26	461,014.26
221	02		住房改革支出	461,014.26	461,014.26
221	02	01	住房公积金	461,014.26	461,014.26
合计				16,119,699.90	12,194,399.90	3,925,300.00

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市平鲁区文化馆						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市平鲁区文化馆					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	9872415.64	9872415.64
301	01	基本工资	1555368.00	1555368.00
301	02	津贴补贴	312600.00	312600.00
301	04	其他社会保障缴费	885096.20	885096.20
301	07	绩效工资	4717950.00	4717950.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255455.60	1255455.60
301	09	职业年金缴费	502182.24	502182.24
301	99	其他工资福利支出	643763.60	643763.60
302		商品和服务支出	1531480.00		1531480.00
302	01	办公费	40500.00		40500.00
302	02	印刷费	15000.00		15000.00
302	03	咨询费	25000.00		25000.00
302	04	手续费	6700.00		6700.00
302	07	邮电费	20000.00		20000.00
302	09	物业管理费	437000.00		437000.00
302	11	差旅费	130000.00		130000.00
302	13	维护费	35000.00		35000.00
302	15	会议费	40000.00		40000.00
302	16	培训费	30000.00		30000.00
302	17	公务接待费	40000.00		40000.00
302	18	专业材料费	25000.00		25000.00
302	26	劳务费	45000.00		45000.00
302	28	工会经费	101400.00		101400.00
302	29	福利费	180000.00		180000.00
302	39	其他交通费用	233880.00		233880.00
302	99	其他商品和服务支出	127000.00		127000.00
303		对个人和家庭支出	790504.26	790504.26
303	02	退休费	324000.00	324000.00
303	11	住房公积金	461014.26	461014.26
303	99	其他对个人和家庭支出	5490.00	5490.00
		合计	12194399.90	10662919.90	1531480.00

2017年上海市平鲁区文化馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
4		4

上海市平鲁区文化馆相关情况说明

一、“三公”经费预算     2017年文化馆使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为4万元，比2016年预算减少1.14万元。 其中：     因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。     公务接待费预算4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.97万元，主要是增加安排开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。     公务用车购置及运行费预算0万元，比2016年预算减少2.11万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。我单位无公务用车。

二、机关运行经费预算     2017年度本部门未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况     2017年度本单位政府采购预算4.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元。     2017年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.05万元。

四、预算绩效情况      2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额392.53万元。

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市平鲁区文化馆
项目名称	展示展览
项目类型	新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	政策性项目□   其他经常性项目√
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	谭志强	联系人	戚燕		联系电话	80166008
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	以2017年上海市民文化节为主要载体，以“三贴近”为宗旨，结合纪念建党各类活动等主题性活动等面向广大市民群众及征集美术、书法、摄影作品、手工技艺等作品，充分利用区级公共文化阵地及其他公共文化展馆等场所举办各类展示展览。
立项依据	贯彻落实习总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，培育和践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，将“三个注重”建设工作推向深入，满足广大人民群众多元化文化需求，以此提升人文素养。
项目设立的必要性	1、挖掘、培育、扶持关于书画、摄影、民间手工技艺等优秀人才，创作一批具有时代感和金山人文特色的优秀作品。
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照业务管理规章制度开展项目。2、严格遵守有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。
项目总预算（元）		613200		项目当年预算（元）		613200
同名项目上年预算额（元）		613200		同名项目上年预算执行数（元）		613173.53
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	展览展示内容				613200
项目实施计划	按照年前计划，1月至12月组织实施，期间开展阶段性、主题性各类展示展览。编撰书法、美术专集等。
项目总目标	1、完成年前工作计划，各项工作有序推进，确保活动的实效性，达到宣传主旋律，传递正能量的作用。
年度绩效目标	1、确保场馆内展馆充分利用，每月开展三到四次以上展出。2、精心策划组织安排各类优秀作品展出，吸引更多的书画、摄影、手工技艺等作者加入展出行列。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备健全
	资金到位及时性			及时
	预算执行率			等于100%
	项目管理制度的健全性、有效性			健全有效
产出目标	挖掘优秀作品件数			增加
	满足群众精神文化需求			提高
效果目标	群众参与率			提高
	社会满意度			提高
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			等于100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：陈为民     填报人： 戚燕      填报日期：2017.2.4

上海市金山区财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市平鲁区文化馆
项目名称	上海市民文化节
项目类型	新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	政策性项目□   其他经常性项目√
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	谭志强	联系人	戚燕		联系电话	80166008
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	按照2017上海市民文化节工作部署，以“文化引领市民素养”为主题，继续围绕“文化与生活的美妙互动”的理念，完成各类文化活动及赛事。
立项依据	为贯彻落实习近平书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，培育和践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，将“三个注重”建设工作推向深入，着力提升上海市民文化素养，满足广大人民群众多元文化需求。
项目设立的必要性	1、市民文化节是全年工作的主线，全年必须完成市文广局、市群艺馆布置的相关工作。2、充分发挥公共文化服务阵地作用，满足广大市民朋友的业余文化需求。
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照工作任务要求，有序推进各项工作，按照时间节点完成各项活动和赛事。2、严格按照有关财务管理制度，确保项目资金的合规使用。
项目总预算（元）		1100000		项目当年预算（元）		1100000
同名项目上年预算额（元）		1100000		同名项目上年预算执行数（元）		1100000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市民文化节演出活动				1100000
项目实施计划	年初按照市群艺馆的工作方案，制定区级实施方案，3月底正式启动，全年工作按照“春夏秋冬”四个季节有序开展。
项目总目标	有序推进全年市民文化节各项工作，开展好各项活动，吸引更多的市民参与。
年度绩效目标	1、完成全年市级市民文化节各项工作。2、完成区级活动。3、做好公共文化阵地服务工作4、做好市民文化节各项宣传事项。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	专款专用率、预算执行率			等于100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	满足群众精神文化需求			提高
	活动举办及时性			及时
效果目标	群众对社会文化的总体满意率			提高
	公众满意度			提高
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
	人员到位率			等于100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：陈为民    填报人： 戚燕      填报日期：2017.2.4